Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 15 мая 2024 года рассмотрела проект решения об исполнении бюджета за 2023 года.
Директор департамента финансов Юрий Мочалкин напомнил, что доходы исполнили на 63,1 млрд рублей, расходы – на 65,1 млрд.
Структура доходов состоит из налоговых доходов (30%), неналоговых (8%) и безвозмездных поступлений (62%).
Собственные доходы исполнили 24,1 млрд рублей или на 97% от уточненного плана. Из них налоговые доходы – 19 млрд рублей, что 1,9 млрд рублей выше, чем в 2022 году. Неналоговые доходы 5,1 млрд рублей (на 870 млн рублей).
В структуре собственных доходов основную долю поступлений по-прежнему составили налог на доходы физлиц (51%), налог на совокупный доход (15%), доходы от использования имущества муниципальной собственности (14%), налог на имущество (12%).
Юрий Мочалкин
Мочалкин подчеркнул, что сумма межбюджетных трансфертов составила 39 млрд рублей.
На реализацию 23 программ направили 61,5 млрд рублей. Из них на соцсферу – 47,6%, на транспортное и дорожное хозяйство – 22,5%, на ЖКХ – 17,7%, а также на общие государственные вопросы – 7%.
Исполнение расходов за счет собственных средств составило 26 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей выше, чем в 2022 году.
По сравнению с 2022 годом, расходы на соцсферу выросли на 2,6 млрд рублей. В том числе, за счет городского бюджета – на 1,8 млрд. Средний рост расходов на соцсферу составил 9%.
Исполнение расходов на образование составило 25,5 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов.
Так, расходы на образование выросла на 1,8 млрд рублей. Расходы на содержание учреждений образования профинансировали в размере 24,6 млрд рублей. Также 591 млн рублей выделили на строительство школ и детских садов и 368,5 млн рублей – на их капремонт.
По разделу культуры и кинематографии исполнение составило 2,49 млрд рублей, что на 386 млн рублей больше по сравнению с 2022 годом.
Так, расходы на функционирование 32 учреждений культуры профинансировали в размере 1,9 млрд рублей. На мероприятия в сфере культуры направили 386,4 млн рублей, ремонт культурных объектов – 140,1 млн.
На сферу физкультуры и спорта израсходовали 1,5 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом расходы выросли на 201,5 млн рублей.
Так, на финансовое обеспечение деятельности 28 учреждений выделили 1,3 млрд рублей, на создание девяти воркаут-площадок, содержание и установок новых площадок – 135,5 млн рублей, на проведение спортивных и культурных мероприятий – 67,7 млн рублей.
По разделу соцполитики исполнение составило 1,31 млрд рублей. В том числе 697 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Расходы направили на выплату компенсаций части родительской платы за присмотр ребенка в детсадах – 733 млн рублей. В том числе 123,5 млн рублей за счет местного бюджета.
На обеспечение деятельности МАУ "Муниципальный центр "Надежда" и МБУ "Городской дом ветеранов" направили 271,1 млн рублей, а соцвыплаты отдельным категориям гражданам составили 158,5 млн рублей
На содержание транспорта и дорожного хозяйства направили 13,7 млрд рублей. При этом 8,8 из них – средства федерального и областного бюджетов. На содержание и ремонт дорог – 5,9 млрд рублей. МП "Нижегородское метро" возместили расходы по перевозке пассажиров по регулируемом тарифам на 1,2 млрд рублей.
По жилищно-коммунальному хозяйству исполнение составило 11,6 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом. Глава департамента подчеркнул, 2,96 млрд рублей выделили на приобретение квартир гражданам из аварийного жилищного фонда.
Исполнение по благоустройству составило 4,5 млрд рублей. Из которых 397,7 млн направили на уличное освещение, 1,19 млрд – на благоустройство общественных территорий, 238 млн – на содержание объектов инженерной защиты города и ливневок, 126,7 млн – на содержание кладбищ. Также 1 млрд рублей выделили на создание терассного парка в Почаинском овраге и 186,8 млн рублей – на реализацию проекта "Туркод".
В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) выделили 1,2 млрд рублей.
Бюджет города исполнили с дефицитом 2,05 млрд рублей. Его погашали за счет бюджетных и банковских кредитов, а также остатков предыдущего года.
Депутат Марк Фельдман
Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман ("Единая Россия") отметил, что более чем на 3 млрд рублей поднялась генерация собственных доходов.
Директор департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова добавила, по 12 из 23 муниципальных программ привлекли 39 млрд рублей из вышестоящих бюджетов. Высокий уровень (более 95%) исполнения финансирования достигли по 17 программам. На 71-95% исполнили финансирование пяти программ, а в диапазоне 50-70% находится одна программа
Депутат Гордумы Павел Пашинин ("Единая Россия") спросил, почему не все программы достигли высокого выполнения. Антонова ответила, что основные причины – нарушения обязательств подрядчиками.
Павел Пашинин
Павел Пашинин попросил предоставить информацию по всем программам.
Марк Фельдман напомнил, что стоит подумать о концессионной модели развития пляжных территорий. Депутат попросил Антонову объединиться с департаментом предпринимательства для достижения этой цели. По его словам, городу это даст комфортную среду.
Председатель контрольно-счетной палаты Юлия Абызова отметила, что изменения в бюджет города вносили 12 раз. Так, доходы выросли на 13,37 млрд рублей или на 27,5% от первоначального плана, а расходы увеличились на 14,69 млрд рублей или на 28,9%.
Высокий уровень (более 95%) исполнения финансирования достигли по 17 программам. Исполнение на уровне от 90 до 95% – по двум программам, ниже 90% - по четырем.
Доля программных расходов составила 94,5%. Анализ отклонений фактических расходов от годового плана и причин неисполнения расходов указывает на необходимость повышения качества программного целевого планирования, а также усиление контроля над сроком и качеством работ в рамках исполнения контрактов.
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2024 года составил 17,44 млрд рублей и не превышает предельные размеры. Сумма расходов на обслуживание муниципального долга составила 33,4 млн рублей. КСП рекомендует принять отчет.
Комиссия единогласно рекомендовала Гордуме принять проект решения.
Основное фото: ИА "Нижний сейчас"
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
